- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024993/995/996/997
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.279.100
Nro. de Orden de Pago
26881
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.922.291
IVA
₲ 661.737
Retención DNCP
₲ 25.940
Retención IVA
₲ 198.521
Retención Renta
₲ 132.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08,08
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-127259
Monto Contrato
₲ 16.432.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.463.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.705.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado