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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003128/131/134/139
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.431.000
Nro. de Orden de Pago
24409
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.164.781
IVA
₲ 493.727
Retención DNCP
₲ 19.354
Retención IVA
₲ 148.120
Retención Renta
₲ 98.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120388
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.342.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.061.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos Institucionales AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado