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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022396
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 16.070.000
Nro. de Orden de Pago
27111
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.282.277
IVA
₲ 1.460.909
Retención DNCP
₲ 57.268
Retención IVA
₲ 438.273
Retención Renta
₲ 292.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
6/7/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-126596
Monto Contrato
₲ 26.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.154.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.871.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado