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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021755
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.011.500
Nro. de Orden de Pago
25902
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.765.846
IVA
₲ 455.591
Retención DNCP
₲ 17.859
Retención IVA
₲ 136.677
Retención Renta
₲ 91.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
6/7/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-126596
Monto Contrato
₲ 26.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.154.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.871.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado