- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001092
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.577.060
Nro. de Orden de Pago
26862
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.755
IVA
₲ 143.369
Retención DNCP
₲ 5.620
Retención IVA
₲ 43.011
Retención Renta
₲ 28.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21-007-8-10-09
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-129847
Monto Contrato
₲ 17.095.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.095.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.257.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado