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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001094
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 758.640
Nro. de Orden de Pago
26860
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.453
IVA
₲ 68.967
Retención DNCP
₲ 2.704
Retención IVA
₲ 20.690
Retención Renta
₲ 13.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21-007-8-10-09
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-129847
Monto Contrato
₲ 17.095.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.095.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.257.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado