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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004369/370/372-3
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
29060
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.183
IVA
₲ 572.728
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 171.819
Retención Renta
₲ 114.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13-1
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-123727
Monto Contrato
₲ 98.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.993.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301421
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJES - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado