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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002400/401
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 34.935.650
Nro. de Orden de Pago
26932
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.223.167
IVA
₲ 3.175.969
Retención DNCP
₲ 124.498
Retención IVA
₲ 952.791
Retención Renta
₲ 635.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-130450
Monto Contrato
₲ 37.704.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.704.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.856.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado