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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
30767
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120859
Monto Contrato
₲ 14.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.015.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300751
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bomba de agua AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado