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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002481
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.170.000
Nro. de Orden de Pago
24630
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.524.430
IVA
₲ 1.197.273
Retención DNCP
₲ 46.933
Retención IVA
₲ 359.182
Retención Renta
₲ 239.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
9/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-121445
Monto Contrato
₲ 30.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.469.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado