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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.239.170
Nro. de Orden de Pago
25549
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.933.338
IVA
₲ 567.197
Retención DNCP
₲ 22.234
Retención IVA
₲ 170.159
Retención Renta
₲ 113.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-125243
Monto Contrato
₲ 6.239.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.933.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado