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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 21.360.000
Nro. de Orden de Pago
23848
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.312.972
IVA
₲ 1.941.818
Retención DNCP
₲ 76.119
Retención IVA
₲ 582.545
Retención Renta
₲ 388.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120714
Monto Contrato
₲ 42.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.708.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.615.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301574
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado