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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.476.500
Nro. de Orden de Pago
28557
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.208.052
IVA
₲ 497.864
Retención DNCP
₲ 19.516
Retención IVA
₲ 149.359
Retención Renta
₲ 99.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120714
Monto Contrato
₲ 42.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.708.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.615.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301574
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado