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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000252
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
3656
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.808
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 52.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
04-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-73132
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.777.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.563.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel