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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019671
Monto de la Factura
₲ 1.025.000
Nro. de Orden de Pago
6076
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-79625
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.489.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.343.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel