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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016524/16764
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. de Orden de Pago
5830
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-79625
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.489.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.343.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel