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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001001
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
3896
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.043.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-82731
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.043.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266003
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel