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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. de Orden de Pago
4137
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.192.204
IVA
₲ 894.545
Retención DNCP
₲ 116.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 596.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
57-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-82707
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.905.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TORRES DE COMUNICACION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel