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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017614
Monto de la Factura
₲ 10.488.000
Nro. de Orden de Pago
2000000723
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.774.814
IVA
₲ 953.455
Retención DNCP
₲ 36.613
Retención IVA
₲ 286.037
Retención Renta
₲ 381.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
4000000058
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233622
Monto Contrato
₲ 10.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.478.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.774.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433794
Nombre de la Licitación
CD 6601/2023 Adquisición de Tóner para la GP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande