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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057805
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000014977
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
56727
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-226519
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.191.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408057
Nombre de la Licitación
CD 6546/2022 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande