- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 43.323.500
Nro. de Orden de Pago
2000002972
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.945.024
IVA
₲ 3.938.500
Retención DNCP
₲ 157.540
Retención IVA
₲ 1.181.550
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
4000000094
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236752
Monto Contrato
₲ 43.323.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.284.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.945.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426311
Nombre de la Licitación
CD 6610/2023 Adquisición de Insumos y Herrajes Metálicos para Red de Fibra Óptica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande