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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 14.812.500
Nro. de Orden de Pago
2000017008
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.939.236
IVA
₲ 1.346.591
Retención DNCP
₲ 52.248
Retención IVA
₲ 403.977
Retención Renta
₲ 403.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
4000000041
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-231023
Monto Contrato
₲ 14.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.799.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.939.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407340
Nombre de la Licitación
CD 6583/2023 Adquisición de Tóner
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande