- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 3.010.500
Nro. de Orden de Pago
2000000146
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.017
IVA
₲ 273.682
Retención DNCP
₲ 10.619
Retención IVA
₲ 82.105
Retención Renta
₲ 82.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
4000000059
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233624
Monto Contrato
₲ 3.010.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.007.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433794
Nombre de la Licitación
CD 6601/2023 Adquisición de Tóner para la GP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande