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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000000639
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.818.800
IVA
₲ 1.445.455
Retención DNCP
₲ 55.505
Retención IVA
₲ 433.637
Retención Renta
₲ 578.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
9393/23
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-236472
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.430.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.094.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424436
Nombre de la Licitación
CD 6598/2023 Servicios Profesionales de Auditoría Contable e Impositiva de Estados Contables de ANDE - Ejercicio 2023
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande