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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-641
Nro. de Timbrado
12168362
Monto de la Factura
₲ 119.261.000
Nro. de Orden de Pago
85074
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.415.042
IVA
₲ 10.841.909
Retención DNCP
₲ 425.003
Retención IVA
₲ 3.252.573
Retención Renta
₲ 2.168.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-147432
Monto Contrato
₲ 119.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.261.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.415.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal