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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-079
Nro. de Timbrado
12468431
Monto de la Factura
₲ 37.565.000
Nro. de Orden de Pago
85022
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.723.632
IVA
₲ 3.415.000
Retención DNCP
₲ 133.868
Retención IVA
₲ 1.024.500
Retención Renta
₲ 683.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-142729
Monto Contrato
₲ 37.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.723.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal