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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3359
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 13.048.000
Nro. de Orden de Pago
84419
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.408.411
IVA
₲ 1.360.909
Retención DNCP
₲ 46.498
Retención IVA
₲ 355.855
Retención Renta
₲ 237.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-144362
Monto Contrato
₲ 13.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.048.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.408.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal