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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20834
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 14.212.500
Nro. de Orden de Pago
84917
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.515.829
IVA
₲ 1.292.045
Retención DNCP
₲ 50.648
Retención IVA
₲ 387.614
Retención Renta
₲ 258.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24005-17-146505
Monto Contrato
₲ 14.212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.212.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.515.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO, ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal