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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005328
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 12.324.400
Nro. de Orden de Pago
6247
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.279.584
IVA
₲ 1.120.400
Retención DNCP
₲ 44.816
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
511/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22004-19-182546
Monto Contrato
₲ 12.324.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.324.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.279.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356917
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira