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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Nro. de Timbrado
13319457
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2595
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo José Baeza
RUC
6889642-5
Número de Contrato
252/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22004-19-172916
Monto Contrato
₲ 47.250.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.250.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.079.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira