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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
13375717
Monto de la Factura
₲ 14.735.000
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.744.666
IVA
₲ 1.162.834
Retención DNCP
₲ 46.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DEL CARMEN MAIDANA CARDOZO
RUC
5545683-9
Número de Contrato
230/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22004-19-170820
Monto Contrato
₲ 14.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.791.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira