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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-02097
Nro. de Timbrado
13788244
Monto de la Factura
₲ 11.856.000
Nro. de Orden de Pago
2080
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.167.490
IVA
₲ 1.077.818
Retención DNCP
₲ 41.820
Retención IVA
₲ 323.345
Retención Renta
₲ 323.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD 09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28006-20-192374
Monto Contrato
₲ 11.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve