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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-780
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.618
IVA
Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
31/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-39324
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED INFORMATICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero