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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1505
Monto de la Factura
₲ 344.600
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
27-06-2012
Fecha Emisión Cheque
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.347
IVA
Retención DNCP
₲ 1.253
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMITIVA RIVERO
RUC
1479838-7
Número de Contrato
30/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-41683
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.662.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero