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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 35.087.370
Nro. de Orden de Pago
54322
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.367.451
IVA
₲ 3.189.761
Retención DNCP
₲ 125.039
Retención IVA
₲ 956.928
Retención Renta
₲ 637.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-153334
Monto Contrato
₲ 35.087.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.087.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.367.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapas con marco de hierro para registros cloacales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap