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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018452
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. de Orden de Pago
58901
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.130.466
IVA
₲ 1.267.273
Retención DNCP
₲ 49.170
Retención IVA
₲ 380.182
Retención Renta
₲ 380.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CD-40002-18-163997
Monto Contrato
₲ 13.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.130.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap