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Datos del Pago
Nro. de Factura
1754
Nro. de Timbrado
130978250
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
5470
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
053/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-164066
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.474.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.332.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, CÁMARAS DIGITALES Y GPS PARA LOS PROYECTOS KOLFACI Y CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta