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Datos del Pago
Nro. de Factura
7771
Nro. de Timbrado
13784913
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. de Orden de Pago
5727
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.891
IVA
₲ 102.727
Retención DNCP
₲ 4.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155090
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.574.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta