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Datos del Pago
Nro. de Factura
7295/7274
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
2746
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.483
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.517
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 39.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155090
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.574.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta