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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927/1
Nro. de Timbrado
13039492
Monto de la Factura
₲ 14.324.404
Nro. de Orden de Pago
4759
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.492.546
IVA
₲ 1.302.219
Retención DNCP
₲ 50.526
Retención IVA
₲ 390.666
Retención Renta
₲ 390.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-162619
Monto Contrato
₲ 41.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.923.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta