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Datos del Pago
Nro. de Factura
1928
Nro. de Timbrado
13039492
Monto de la Factura
₲ 1.519.000
Nro. de Orden de Pago
5457
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.788
IVA
₲ 138.091
Retención DNCP
₲ 5.358
Retención IVA
₲ 41.427
Retención Renta
₲ 41.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-162619
Monto Contrato
₲ 41.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.923.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta