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Datos del Pago
Nro. de Factura
1927
Nro. de Timbrado
13039492
Monto de la Factura
₲ 25.479.596
Nro. de Orden de Pago
5454
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.999.926
IVA
₲ 2.316.327
Retención DNCP
₲ 89.874
Retención IVA
₲ 694.898
Retención Renta
₲ 694.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-162619
Monto Contrato
₲ 41.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.923.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta