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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020339
Nro. de Timbrado
1348889
Monto de la Factura
₲ 6.748.719
Nro. de Orden de Pago
3329
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.475.777
IVA
₲ 166.449
Retención DNCP
₲ 25.539
Retención IVA
₲ 49.935
Retención Renta
₲ 197.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163712
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.106.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.891.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta