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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019305
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 12.752.722
Nro. de Orden de Pago
1381
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.234.457
IVA
₲ 323.923
Retención DNCP
₲ 48.224
Retención IVA
₲ 97.177
Retención Renta
₲ 372.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163712
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.106.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.891.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta