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Datos del Pago
Nro. de Factura
2265
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 8.641.180
Nro. de Orden de Pago
4755
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.139.362
IVA
₲ 785.562
Retención DNCP
₲ 30.480
Retención IVA
₲ 235.669
Retención Renta
₲ 235.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-162620
Monto Contrato
₲ 29.177.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.177.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.482.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta