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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001026
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 7.783.200
Nro. de Orden de Pago
3485
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.401.682
IVA
₲ 707.564
Retención DNCP
₲ 27.736
Retención IVA
₲ 212.269
Retención Renta
₲ 141.513
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159703
Monto Contrato
₲ 7.783.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.783.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.401.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta