- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3403/3406
Nro. de Timbrado
12900417
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
5368
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.104
IVA
₲ 269.091
Retención DNCP
₲ 10.440
Retención IVA
₲ 80.728
Retención Renta
₲ 80.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
009/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155078
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.836.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta