- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3780
Nro. de Timbrado
13398888
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. de Orden de Pago
2322
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.052
IVA
₲ 134.545
Retención DNCP
₲ 5.220
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 40.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
009/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-155078
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.836.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta