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Datos del Pago
Nro. de Factura
371
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
4757
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
032/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159887
Monto Contrato
₲ 850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta