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Datos del Pago
Nro. de Factura
34225
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 20.908.762
Nro. de Orden de Pago
3646
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.883.853
IVA
₲ 1.900.797
Retención DNCP
₲ 74.511
Retención IVA
₲ 570.239
Retención Renta
₲ 380.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-159702
Monto Contrato
₲ 39.265.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.365.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.340.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta